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2015年度南京市民族宗教事务局决算公开

发布时间:2016-09-27 来源:办公室作者:字体:[ ]打印 关闭
                                    

    

  第一部分 部门概况 

  一、         主要职能 

  二、         部门决算单位构成情况 

  三、         2015年度主要工作完成情况 

  第二部分 市民宗局2015年度部门决算表 

  一、   收入支出决算总表 

  二、   收入决算表 

  三、   支出决算表 

  四、   财政拨款收入支出决算总表 

  五、   财政拨款支出决算表 

  六、   财政拨款基本支出决算表 

  七、   一般公共预算财政拨款支出决算表 

  八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  十一、机关运行经费支出决算表 

  十二、政府采购支出决算表 

  第三部分市民宗局2015年度部门决算情况说明 

  第四部分 名称解释 

  第一部分 部门概况 

  一、部门主要职能 

  南京市民族宗教事务局是南京市市政府组成部门,下属两个事业单位:一是南京市民族宗教事务管理中心,二是南京市回民殡葬服务所。南京市民族宗教事务局的主要职责是贯彻执行民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究,提出政策建议。负责起草南京市民族宗教地方性法规、规章草案,拟定相关政策建议并督促检查贯彻落实情况。会同有关部门管理少数民族专项资金,开展民族扶贫、指导少数民族发展经济。组织和承办民族团结进步表彰活动。依法履行宗教事务管理。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益。依法管理在宁境外人员集体宗教活动。指导宗教团体,基督教青年会、女青年会依法依章开展活动。指导全市民族宗教事务部门依法履行职责,处理民族宗教事务的重大事项。防范和处理利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动等。 

    二、部门决算单位构成情况 

  (一)单位构成 

      1、南京市民族宗教事务局机关 

      单位性质:行政机关单位 

      经费管理方式:财政全额拨款 

      2、南京市民族宗教事务管理中心 

      单位性质:全民事业单位 

      经费管理方式:财政全额拨款 

  (二)人员构成 

  全系统2家预算单位,编制人数66 人,(其中:行政编制 36 人,事业编制4人,专项编制26人)。20151231,局机关实有在职人数41人、团体专项实有13,事业编制4人、非编聘用人员4人;局机关实有离休人员3个、退休22人;团体离休人员1人、退休人员12人。 

  三、2015年度主要工作完成情况 

  一、全面贯彻落实民族宗教工作重要指示精神,大力推进民族团结进步事业发展。市委、市政府于727召开了全市民族工作会议,对全市民族团结进步先进集体和个人进行了表扬嘉奖。 

  落实6个中央和省少数民族扶贫项目,为3个社区(村)申报落实特色村寨保护与发展项目资金。 

  深入推进国家民委开展的民品企业“千家培育百家壮大”工程,扎实做好清真民贸企业落实贷款贴息工作 

  落实服务业发展专项资金,有力地支持了清真、民贸企业打造民族特色品牌。 

  努力完善少数民族流动人口管理服务体系。配合开展“禁止针对少数民族群众歧视性做法检查督查”工作。 

  积极保障和改善民生,指导各区完成回族等10个少数民族牛羊肉补贴申报工作, 

  深入开展清真食品企业专项行政执法检查,会同有关部门妥善解决少数民族群众反映强烈的问题。 

  积极发展少数民族文化体育事业。 

  大力支持民族学校、民族班建设。 

  努力推进回民殡葬服务所迁建工作。 

  二、不断提高宗教事务依法管理水平 

  认真指导建初寺等场所做好筹备设立相关工作,组织对全市宗教教职人员进行认定备案,完成了全市各宗教活动场所主要教职任职备案和银行帐户开设等工作。积极协调推进佛顶寺等重点寺庙规划建设,扎实做好佛顶骨舍利供奉工作,推动了高座寺重新开放、基督教圣训堂验收等工作。 

  认真开展星级宗教活动场所认定工作。联合市有关部门和宗教团体对全市申报星级的场所进行检查考核; 

  广泛开展城市治理标准化建设、宗教档案规范化建设、佛道教场所“文明敬香”等活动。 

  三、充分发挥民族宗教界积极作用 

  认真筹划举办佛顶骨舍利供奉大典活动,指导佛教界举行了感应舍利供奉盛典。指导全市佛教界举行了以建设美丽南京、保护生态环境为主题的第五届金陵礼佛文化月活动,组织赴泰国开展佛教文化交流活动,指导市天主教爱国会举办了“利玛窦与神学本地化研讨会”,大力推进达浦生纪念馆建设和刘智墓修缮工作,协调推动南京佛教研究中心实体运作,指导做好《南京佛教通史》、《南京清真寺志》的编撰、出版工作,有力促进了对文化、生态等事业发展。各宗教团体和宗教活动场所以参观图片书画展、合唱演出、祈祷、学习会等形式广泛开展了纪念抗战胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动;国家公祭日期间,指导佛教界举办了世界和平法会,各宗教团体、场所也举行了各种形式的悼念活动,大力弘扬爱国主义精神。指导全市宗教界广泛开展助学、助残、养老、济困等常态化公益慈善活动。举办了以放飞梦想为主题的全市宗教慈善周活动,并举行了春蕾圆梦 项目续签仪式和放飞梦想项目首发仪式。 

  四、全力维护民族宗教领域和谐稳定 

  大力加强安全隐患排查整治,专题部署落实了安全生产大检查、消防安全整治及回头看等活动,并组织市与区、区与宗教活动场所签定安全责任书。组织对全市宗教活动场所进行全覆盖式专项安全检查,并配合开展了安全教育和安全骨干培训。突出做好重要时期、重大活动和重点部位的安全防范工作,主要领导亲自带队到人流密集的场所蹲点值守,指导场所维持秩序、消除隐患。元旦、春节、古尔邦节等重要节日前还专门召集相关各区和部门召开协调会,细化任务、落实责任,确保了安全稳定。 

  五、切实加强机关作风能力建设 

  举办了全市民宗干部依法行政培训班,通过案例教学、疑难研讨等形式,对市、区和街镇民宗干部进行了集中培训。广泛开展了在职党员结对帮扶、万名党员帮万家、认领结对社区儿童微心愿、慰问民族宗教界困难人士等活动。 

    

    

    

    

    

   第二部分 南京市民宗局2015年度部门决算表 

      收入支出决算总表          
                公开01表
编制单位:南京市民族宗教事务局 2015年度         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 26,157,289.80 一、一般公共服务支出 28 17,039,249.09 一、基本支出 55 15,461,156.99
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 二、项目支出 56 6,990,115.72
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 三、上缴上级支出 57 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00 四、经营支出 58 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00 五、对附属单位补助支出 59 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00      
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34 0.00      
  8   八、社会保障和就业支出 35 3,459,406.00      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 224,845.62      
  10   十、节能环保支出 37 0.00      
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00      
  12   十二、农林水支出 39 0.00      
  13   十三、交通运输支出 40 0.00      
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00      
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00      
  16   十六、金融支出 43 0.00      
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00      
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00      
  19   十九、住房保障支出 46 1,727,772.00      
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00      
  21   二十一、其他支出 48 0.00      
  22   二十二、债务还本支出 49 0.00      
      二十三、债务付息支出 50 0.00      
本年收入合计 23 26,157,289.80 本年支出合计 60 22,451,272.71
    用事业基金弥补收支差额 24 0.00     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 25 2,834,157.48     年末结转和结余 62 6,540,174.57
  26     63 0.00
总计 27 28,991,447.28 总计 64 28,991,447.28

 

 

                                                              收入决算表
                    公开02表
编制单位:南京市民族宗教事务局     2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 19,629,843.80 19,629,843.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 3,869,300.00 3,869,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012301 行政运行 1,581,700.00 1,581,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302 一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304 民族工作专项 1,770,000.00 1,770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012350 事业运行 67,600.00 67,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399 其他民族事务支出 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 15,760,543.80 15,760,543.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012401 行政运行 7,841,611.80 7,841,611.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402 一般行政管理事务 90,200.00 90,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404 宗教工作专项 6,249,000.00 6,249,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012450 事业运行 509,732.00 509,732.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499 其他宗教事务支出 1,070,000.00 1,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 4,459,406.00 4,459,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004 殡葬 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 340,268.00 340,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 340,268.00 340,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503 公务员医疗补助 340,268.00 340,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,727,772.00 1,727,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,727,772.00 1,727,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 725,952.00 725,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 887,428.00 887,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 114,392.00 114,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

          支出决算表        
                  公开03表
编制单位:南京市民族宗教事务局   2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 17,039,249.09 10,049,133.37 6,990,115.72 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 4,232,515.00 1,699,300.00 2,533,215.00 0.00 0.00 0.00
2012301   行政运行 1,581,700.00 1,581,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 2,090,000.00 0.00 2,090,000.00 0.00 0.00 0.00
2012350   事业运行 67,600.00 67,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 443,215.00 0.00 443,215.00 0.00 0.00 0.00
20124 宗教事务 12,806,734.09 8,349,833.37 4,456,900.72 0.00 0.00 0.00
2012401   行政运行 7,803,562.49 7,803,562.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2012402   一般行政管理事务 90,200.00 90,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012404   宗教工作专项 3,199,790.72 0.00 3,199,790.72 0.00 0.00 0.00
2012450   事业运行 456,070.88 456,070.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2012499   其他宗教事务支出 1,257,110.00 0.00 1,257,110.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 224,845.62 224,845.62 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 224,845.62 224,845.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 224,845.62 224,845.62 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,727,772.00 1,727,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,727,772.00 1,727,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 725,952.00 725,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 887,428.00 887,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 114,392.00 114,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:南京市民族宗教事务局     2015年度       金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 26,157,289.80 一、一般公共服务支出 31 17,031,291.09 17,031,291.09 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 224,845.62 224,845.62 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 1,727,772.00 1,727,772.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 26,157,289.80 本年支出合计 54 22,443,314.71 22,443,314.71 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 844,160.45 年末财政拨款结转和结余 56 4,558,135.54 4,558,135.54 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 844,160.45 基本支出结转 57 508,926.26 508,926.26 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 项目支出结转和结余 58 4,049,209.28 4,049,209.28 0.00
  29     59      
收入总计 30 27,001,450.25 支出总计 60 27,001,450.25 27,001,450.25 0.00

 

        财政拨款支出决算表    
            公开05表
编制单位:南京市民族宗教事务局 2016年   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 10,049,133.37 6,982,157.72
20123 民族事务 0.00 1,699,300.00 2,533,215.00
2012301   行政运行 0.00 1,581,700.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 0.00 50,000.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.00 0.00 2,090,000.00
2012350   事业运行 0.00 67,600.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 0.00 0.00 443,215.00
20124 宗教事务 0.00 8,349,833.37 4,448,942.72
2012401   行政运行 0.00 7,803,562.49 0.00
2012402   一般行政管理事务 0.00 90,200.00 0.00
2012404   宗教工作专项 0.00 0.00 3,199,790.72
2012450   事业运行 0.00 456,070.88 0.00
2012499   其他宗教事务支出 0.00 0.00 1,249,152.00
208 社会保障和就业支出 0.00 3,459,406.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 3,459,406.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 3,459,406.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 224,845.62 0.00
21005 医疗保障 0.00 224,845.62 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 224,845.62 0.00
221 住房保障支出 0.00 1,727,772.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 1,727,772.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 725,952.00 0.00
2210202   提租补贴 0.00 887,428.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 114,392.00 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

        财政拨款基本支出决算表    
            公开06表
编制单位:南京市民族宗教事务局 2015年度   金额单位:元
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次 1 2 3
                合   计 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 0.00 7,997,668.03 0.00
30101   基本工资 0.00 2,385,345.00 0.00
30102   津贴补贴 0.00 3,762,198.00 0.00
30103   奖金 0.00 1,224,224.00 0.00
30104   社会保障缴费 0.00 429,184.79 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 52,362.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 144,354.24 0.00
302 商品和服务支出 0.00 0.00 1,541,136.70
30201   办公费 0.00 0.00 239,440.16
30202   印刷费 0.00 0.00 73,998.70
30203   咨询费 0.00 0.00 0.00
30204   手续费 0.00 0.00 0.00
30205   水费 0.00 0.00 0.00
30206   电费 0.00 0.00 0.00
30207   邮电费 0.00 0.00 68,097.29
30208   取暖费 0.00 0.00 0.00
30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211   差旅费 0.00 0.00 68,659.70
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 140,200.00
30213   维修(护)费 0.00 0.00 65,319.00
30214   租赁费 0.00 0.00 2,900.00
30215   会议费 0.00 0.00 57,498.20
30216   培训费 0.00 0.00 59,793.00
30217   公务接待费 0.00 0.00 56,735.00
30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226   劳务费 0.00 0.00 28,700.00
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228   工会经费 0.00 0.00 170,118.00
30229   福利费 0.00 0.00 0.00
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 509,677.65
30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 5,872,057.26 0.00
30301   离休费 0.00 670,778.80 0.00
30302   退休费 0.00 3,022,799.35 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 159,248.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 0.00
30307   医疗费 0.00 224,845.62 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 0.00
30309   奖励金 0.00 0.00 0.00
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311   住房公积金 0.00 725,952.00 0.00
30312   提租补贴 0.00 887,428.00 0.00
30313   购房补贴 0.00 114,392.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 66,613.49 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00
306 赠与 0.00 0.00 0.00
30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00
30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00
30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00
30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00
30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00
30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 50,295.00
31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002   办公设备购置 0.00 0.00 50,295.00
31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008   物资储备 0.00 0.00 0.00
31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010   安置补助 0.00 0.00 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

        一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开07表
编制单位:南京市民族宗教事务局 2015年度   金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 17,031,291.09 10,049,133.37 6,982,157.72
20123 民族事务 4,232,515.00 1,699,300.00 2,533,215.00
2012301   行政运行 1,581,700.00 1,581,700.00 0.00
2012302   一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00
2012304   民族工作专项 2,090,000.00 0.00 2,090,000.00
2012350   事业运行 67,600.00 67,600.00 0.00
2012399   其他民族事务支出 443,215.00 0.00 443,215.00
20124 宗教事务 12,798,776.09 8,349,833.37 4,448,942.72
2012401   行政运行 7,803,562.49 7,803,562.49 0.00
2012402   一般行政管理事务 90,200.00 90,200.00 0.00
2012404   宗教工作专项 3,199,790.72 0.00 3,199,790.72
2012450   事业运行 456,070.88 456,070.88 0.00
2012499   其他宗教事务支出 1,249,152.00 0.00 1,249,152.00
208 社会保障和就业支出 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 3,459,406.00 3,459,406.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 224,845.62 224,845.62 0.00
21005 医疗保障 224,845.62 224,845.62 0.00
2100503   公务员医疗补助 224,845.62 224,845.62 0.00
221 住房保障支出 1,727,772.00 1,727,772.00 0.00
22102 住房改革支出 1,727,772.00 1,727,772.00 0.00
2210201   住房公积金 725,952.00 725,952.00 0.00
2210202   提租补贴 887,428.00 887,428.00 0.00
2210203   购房补贴 114,392.00 114,392.00 0.00
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
            公开08表
编制单位:南京市民族宗教事务局 2015年度   金额单位:元
项  目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次 1 2 3
                合   计 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 0.00 7,997,668.03 0.00
30101   基本工资 0.00 2,385,345.00 0.00
30102   津贴补贴 0.00 3,762,198.00 0.00
30103   奖金 0.00 1,224,224.00 0.00
30104   社会保障缴费 0.00 429,184.79 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 52,362.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 144,354.24 0.00
302 商品和服务支出 0.00 0.00 1,541,136.70
30201   办公费 0.00 0.00 239,440.16
30202   印刷费 0.00 0.00 73,998.70
30203   咨询费 0.00 0.00 0.00
30204   手续费 0.00 0.00 0.00
30205   水费 0.00 0.00 0.00
30206   电费 0.00 0.00 0.00
30207   邮电费 0.00 0.00 68,097.29
30208   取暖费 0.00 0.00 0.00
30209   物业管理费 0.00 0.00 0.00
30211   差旅费 0.00 0.00 68,659.70
30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 140,200.00
30213   维修(护)费 0.00 0.00 65,319.00
30214   租赁费 0.00 0.00 2,900.00
30215   会议费 0.00 0.00 57,498.20
30216   培训费 0.00 0.00 59,793.00
30217   公务接待费 0.00 0.00 56,735.00
30218   专用材料费 0.00 0.00 0.00
30224   被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225   专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226   劳务费 0.00 0.00 28,700.00
30227   委托业务费 0.00 0.00 0.00
30228   工会经费 0.00 0.00 170,118.00
30229   福利费 0.00 0.00 0.00
30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 509,677.65
30239   其他交通费用 0.00 0.00 0.00
30240   税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 5,872,057.26 0.00
30301   离休费 0.00 670,778.80 0.00
30302   退休费 0.00 3,022,799.35 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 159,248.00 0.00
30305   生活补助 0.00 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 0.00
30307   医疗费 0.00 224,845.62 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 0.00
30309   奖励金 0.00 0.00 0.00
30310   生产补贴 0.00 0.00 0.00
30311   住房公积金 0.00 725,952.00 0.00
30312   提租补贴 0.00 887,428.00 0.00
30313   购房补贴 0.00 114,392.00 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 66,613.49 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
30401   企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
30402   事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
30403   财政贴息 0.00 0.00 0.00
30499   其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00
306 赠与 0.00 0.00 0.00
30601   对国内的赠与 0.00 0.00 0.00
30602   对国外的赠与 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 0.00 0.00 0.00
30701   国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30702   向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00
30703   其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00
30704   向外国政府借款付息 0.00 0.00 0.00
30705   向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00
30706   其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 0.00 0.00 50,295.00
31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002   办公设备购置 0.00 0.00 50,295.00
31003   专用设备购置 0.00 0.00 0.00
31005   基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006   大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
31008   物资储备 0.00 0.00 0.00
31009   土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010   安置补助 0.00 0.00 0.00
31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012   拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013   公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019   其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31099   其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

公开09 

编制单位:南京市民族宗教事务局 

  

  

2015年度 

  

  

金额单位:元 

“三公”经费 

会议费 

培训费 

“三公”经费 合计 

  

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置 

公务用车运行维护费 

0.00 

140,200.00 

0.00 

0.00 

509,677.65 

58,978.00 

94,604.20 

161,427.00 

相关统计数: 

项目 

统计数 

项目 

统计数 

  

  

因公出国(境)团组数() 

0 

因公出国(境)人次数() 

3 

  

  

公务用车购置数() 

0 

公务用车保有量() 

8 

  

  

国内公务接待批次() 

75 

国内公务接待人次() 

580 

  

  

国(境)外公务接待批次() 

0 

国(境)外公务接待人次() 

0 

  

  

召开会议次数() 

7 

参加会议人次() 

2000 

  

  

组织培训次数() 

3 

参加培训人次() 

1000 

  

  

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 

  

  

    

采购情况表 

 

  

  

  

  

公开12 

 

编制单位:南京市民族宗教事务局 

2016 

  

金额单位:元 

 

项目 

行次 

采购决算 

 

总计 

财政性资金 

其他资金 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

    

1 

0.00 

0.00 

0.00 

 

货物 

2 

0.00 

233,607.00 

0.00 

 

工程 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

 

服务 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 

 
 

  

第三部分  南京市民宗局2015年度决算情况说明 

    一、收入支出总体情况说明 

  南京市民族宗教局2015年度收入2615.73万元,本年度支出总计2245.13万元,与上年相比收入增加182.97万元、增长 7.52  %,支出减少630.07万元,减少  21.91  %。主要原因是由于2015年追加佛顶骨舍利安奉专项资金370万元,而2014年追加项目资金主要是青奥会民族宗教保障经费54万元,宗教场所提档升级补助105万元。支出减少主要原因:2014年发生青奥会寺观教堂安保及升级改造资金、圣训堂工程专项支出 

  (一)收入总计  2615.73  万元。包括: 

  1.财政拨款收入  2615.73万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 182.97   万元,增长 7.52  %。主要原因是主要原因是由于2015年追加佛顶骨舍利安奉专项资金370万元,而2014年追加项目资金主要是青奥会民族宗教保障经费54万元,宗教场所提档升级补助105万元。。 

  2.年初结转和结余 283.42 万元,主要管理中心账户圣训堂工程未进行完工决算,有预付工程款未转专项支出,账面上形成结余 

  (二)支出总计 2245.13 万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出   1703.92 万元,主要用于行政和事业运行的基本支出、商品与服务支出、民族宗教专项工作支出。与上年相比减少 705.79 万元,减少  29.30  %。主要原因是主要是 圣训堂工程专项支出 

  2.社会保障和就业(类)支出 345.94   万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用。与上年相比增加26.46万元,增长  8.28  %。主要原因是由于退休人员增加2 

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出 22.48   万元,主要用于医疗定额外报销费用。与上年相比增加  7.96 元,增长(减少)  54.82  %。主要原因是有干部生大病。 

  4.住房保障(类)支出 172.78  万元,主要用于行政事业住房公积金、住房补贴与提租补贴支出。与上年相比增加41.29   万元,增长 31.40   %。主要原因是住房公积金在2015年调整了基数、住房补贴与提租补贴比例也进行调整 

   5.年末结转和结余 654   万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我局2015年度预算安排的回民殡葬所搬迁因选址问题和佛顶骨舍利安奉项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。 

  二、收入决算情况说明 

  市民宗局本年收入合计 2615.73 万元,其中:财政拨款收入 2615.73万元,占 100%  

     三、支出决算情况说明 

  市民宗局本年支出合计 2245.13 万元,其中:基本支出   1546.12万元,占 68.87  %;项目支出 699.01   万元,占31.13 %。  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  南京市民族宗教局2015年度收入2615.73万元,本年度支出总计2245.13万元,与上年相比收入增加182.97万元、增长 7.52  %,支出减少630.07万元,减少  21.91  %。主要原因是由于2015年追加佛顶骨舍利安奉专项资金370万元,而2014年追加项目资金主要是青奥会民族宗教保障经费54万元,宗教场所提档升级补助105万元。支出主要是2014年发生青奥会寺观教堂安保及升级改造资金、圣训堂工程专项支出 

  五、财政拨款支出决算情况说明 

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市民宗局2015年财政拨款支出   2244.33万元,占本年支出合计的  99.96 %。与上年相比,财政拨款支出减少410.42万元,减少15.46%。主要原因是2014年发生青奥会寺观教堂安保及升级改造资金、圣训堂工程专项支出 

  市民宗局2015年度财政拨款支出年初预算为 1783.73  万元,支出决算为 2244.33 万元,完成年初预算的 125.82 % 

  (一)一般公共服务(类) 

  1.民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 123 万元,支出决算为 423.25万元,完成年初预算的 344.11 %。决算数大于预算数的主要原因民族事务的基本支出169.93万元,项目支出253.32万元,超出预算。 

  2.宗教事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1215.76 万元,支出决算为 1279.87万元,完成年初预算的 105.27%。决算数大于预算数的主要原因人员正常增资产生 

  (二)社会保障和就业(类) 

  1.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 318.78 万元,支出决算为345.94 万元,完成年初预算的 108.52 %。决算数大于预算数的主要原因本年度新增2名退休人员 

  (三)医疗卫生与计划生育(类) 

  1.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算无,支出决算为22.48 万元,决算数大于预算数的主要原因每年生病报销金额不确定。 

  (四)住房保障(类) 

  1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 72.60 万元,支出决算为72.60  万元,完成年初预算的 100% 

  2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 43.34 万元,支出决算为88.74 万元,完成年初预算的204.75%。决算数大于预算数的原因提租补贴比例提高 

  3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为 10.23 万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因人员购房补贴比例提高 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  市民宗局2015年度财政拨款基本支出 1546.11  万元,其中: 

  (一)人员经费 1386.99   万元。主要包括:基本工资238.53万元、津贴补贴376.22万元、奖金122.42万元、社会保障缴费42.92万元、绩效工资5.24万元、其他工资福利支出14.44万元、离休费67.08万元、退休费302.28万元、抚恤金15.93万元、医疗费22.48万元、住房公积金72.60、提租补贴88.74万元、购房补贴11.44万元、其他对个人和家庭的补助支出6.66万元。 

  (二)公用经费 159.15  万元。主要包括:办公费23.94万元、印刷费7.40万元、邮电费6.81万元、差旅费6.87万元、维修(护)费6.53万元、租赁费0.29万元、会议费5.75万元、培训费5.98万元、公务接待费5.68万元、劳务费2.87万元、工会经费17.01万元、公务用车运行维护费50.97万元、办公设备购置5.03万元、因公出国境费用14.02万元。 

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市民宗局2015年一般公共预算财政拨款支出  2244.33 万元,与上年相比减少410.42万元,减少 15.46  %2014年发生青奥会寺观教堂安保及升级改造资金、圣训堂工程专项支出。市民宗局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1783.73  万元,支出决算为2244.33万元,完成年初预算的 125.82 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员变动及追加佛顶骨安奉专项资金 

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  市民宗局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中: 

  (一)人员经费 1386.99   万元。主要包括:基本工资238.54万元、津贴补贴376.22万元、奖金122.42万元、社会保障缴费42.92万元、绩效工资5.24万元、其他工资福利支出14.44万元、离休费67.08万元、退休费302.28万元、抚恤金15.93万元、医疗费22.48万元、住房公积金72.60万元、提租补贴88.74万元、购房补贴11.44万元、其他对个人和家庭的补助支出6.66万元。 

  (二)公用经费 159.15万元。主要包括:主要包括:办公费23.94万元、印刷费7.40万元、邮电费6.81万元、差旅费6.87万元、维修(护)费6.53万元、租赁费0.29万元、会议费5.75万元、培训费5.98万元、公务接待费5.68万元、劳务费2.87万元、工会经费17.01万元、公务用车运行维护费50.97万元、办公设备购置5.03万元、因公出国境费用14.02万元。 

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

  市民宗局2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 14.02  万元,占“三公”经费的 17  %;公务用车购置及运行费支出 50.97  万元,占“三公”经费的  62  %;公务接待费支出  5.68     万元,占“三公”经费的 7  %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费决算支出 14.02  万元,完成预算的  176.25  %,决算数大于预算数的主要原因因工作需要增加出国参访批次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 3  个,累计  3 人次。开支内容主要为:印度、以色列访问;少数民族手工艺品传承与发展培训 

  2.公务用车购置及运行费支出 50.97  万元。其中: 

  1)公务用车运行维护费决算支出    50.97    万元,完成预算的  80.45  %,决算数小于预算数的主要原因严格控制车辆使用,提高使用效率。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的加油费、过路过桥费以及维修保养保险费用2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 8  辆。 

  3.公务接待费5.68万元。 

  国内公务接待支出  5.68 万元,完成预算的  44.10  %,决算数小于预算数的主要原因厉行节约、严控接待关。国内公务接待主要为接待外来少数民族参访团、民族宗教系统相关学习交流等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  75 批次,   580人次。主要为接待接待外来少数民族参访团、民族宗教系统相关学习交流等。 

  市民宗局2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 5.75  万元,完成预算的  50.17  %,决算数小于预算数的主要原因减少会议规模和次数2015 年度全年召开会议 7  个,参加会议 2000  人次。主要为召开宗教慈善周会议、宗教团体考核会议、民族团结进步会议、佛顶骨供奉会议、民宗界代表会议、法律知识讲座会议等。 

  市民宗局2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  16.14 万元,完成预算的 82.52   %,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少培训次数与规模2015 年度全年组织培训  3 个,组织培训 1000  人次。主要为宗教干部党校培训、领导干部进校园培训、全市民宗系统培训、行政执法培训等。 

  十一、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出决算情况说明 

  2015年本部门机关运行经费支出  154.11 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年减少  82.24 万元,降低 34.80   %。主要原因是:公务接待费用较去年减少、2014年支付劳务费用与租赁费用较多 

  (二)政府采购支出决算情况说明 

  2015年度政府采购支出总额 23.36  万元,其中:政府采购货物支出23.36 万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20151231,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆。 

 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  四、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):指市民宗局用于保障机构正常运行、开展日常民族工作的基本支出。 

  五、一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项):指市民宗局用于保障机构正常运行、开展日常宗教工作的基本支出。 

  六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

  九、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。